Алексей Гладкий - Складской учет на компьютере. Лучшие программы, включая 1С 8.2

Для оформления возврата ценностей поставщику в конфигурации предназначен документ, который так и называется – Возврат товаров поставщику. После проведения этого документа со склада будет списано количество возвращенных ценностей. При выполнении команды главного меню Покупка→Возврат товаров поставщику открывается окно со списком сформированных ранее документов на возврат (рис. 6.50).

Рис. 6.50.Документы на возврат ценностей поставщикам

Как видно на рисунке, данное окно является стандартным интерфейсом списка. В нем для каждой позиции списка показаны данные, по которым можно идентифицировать документ (дата формирования, номер, сумма, и др.).

Чтобы сформировать новый документ на возврат, нажмите в инструментальной панели кнопку Добавить (после этого в открывшемся окне нужно будет указать вид операции по документу), для перехода в режим редактирования документа используйте команду Действия→Изменить. Ввод и редактирование документов осуществляется в окне, которое показано на рис. 6.51 (это окно соответствует операции Покупка, комиссия).

Рис. 6.51.Оформление документа на возврат ценностей поставщику

На рисунке видно, что большинство параметров данного окна нам хорошо знакомы, поскольку встречаются в интерфейсах редактирования других документов, с которыми мы познакомились ранее. Чтобы не повторяться, здесь мы рассмотрим только те параметры, которые встретились нам впервые или которые требуют дополнительных пояснений.

В поле Документ поступления можно указать документ, в соответствии с которым ранее были получены возвращаемые поставщику номенклатурные позиции. Выбор осуществляется в окне списка приходных документов, которое вызывается нажатием кнопки выбора. Рекомендуется предварительно заполнить поле Контрагент – в этом случае в списке будут представлены документы на приход номенклатурных позиций только от данного контрагента (это особенно актуально при большом количестве приходных документов). Если же поле Контрагент ранее не было заполнено, то оно заполнится автоматически после выбора документа в поле Документ поступления.

Если установлен флажок Поставщику выставляется счет-фактура на возврат, то на возвращаемые ценности формируется отдельный счет-фактура. Если же данный параметр отключен, то возврат номенклатурных позиций будет отражен по счет-фактуре поступления.

Спецификация документа формируется в табличной части окна на вкладке Товары. Добавлять позиции в список можно как вручную, так и автоматически. В первом случае нужно нажать в инструментальной панели вкладки кнопку Добавить и далее вручную ввести необходимые сведения. Однако намного удобнее это делать автоматически – с помощью кнопки Заполнить.

При нажатии на эту кнопку открывается меню, содержащее две команды – Заполнить по поступлению и Добавить из поступления. При активизации команды Заполнить по поступлению перечень возвращаемых позиций будет сформирован в соответствии с документом, указанным в поле Документ поступления. Если же выбрать команду Добавить из поступления, то на экране отобразится перечень приходных документов от поставщика, указанного в поле Контрагент. В этом списке нужно выбрать приходный документ, позиции которого будут добавлены в спецификацию возвратного документа. После этого единственное, что нужно будет сделать вручную – это подкорректировать количество и, при необходимости – удалить из списка лишние позиции. Если же возврат осуществляется в полном соответствии с приходным документом (то есть, что получили – то полностью и вернули), то никаких дополнительных действий предпринимать больше не нужно.

На вкладке Дополнительно содержатся уже знакомые нам параметры Ответственный, Грузоотправитель и Грузополучатель (см. предыдущий раздел), а также нередактируемое поле Сумма, в котором отображается итоговая сумма по документу в валюте взаиморасчетов, указанной в договоре.

Содержимое вкладки Счета учета показано на рис. 6.52.

Рис. 6.52.Вкладка Счета учета

На данной вкладке следует указать счет учета расчетов с поставщиком (поле Счет учета расчетов), счет учета расчетов по претензиям (поле Счет учета по претензиям, сумма возврата будет проведена через этот счет), а также счета учета доходов и расходов для списания разницы стоимости ценностей. В поле Статья доходов и расходов необходимо указать статью, на которую будут отнесены отклонения стоимости (выбор осуществляется в окне справочника доходов и расходов, открываемом нажатием кнопки выбора).