Виолетта Филатова - Компьютер для бухгалтера

Рис. 18.9. Ввод цен на номенклатуру

Механизм формирования цен

Цены на номенклатуру выбираются из справочника Типы цен (рис. 18.10). В программе могут быть реализованы следующие варианты формирования цены (нужный вариант выбирается соответствующим переключателем):

• задается вручную;

• рассчитывается и хранится;

• рассчитывается динамически.

Добавьте в справочник Типы цен новый тип цен Цена со скидкой. Способ формирования: рассчитывается динамически:

1. Выберите команду Справочники → Цены и налоги → Типы цен.

2. В открывшемся окне щелкните на кнопке Новая строка и введите название цены (рис. 18.11).

3. Установите переключатель Рассчитывается динамически (не хранится).

4. Щелкните на кнопке ОК.

Рис. 18.11. Добавление новой цены в справочник

Для определения расчетных цен используется команда Справочники → Цены и налоги → Формирование цен.

В этой главе мы продолжим знакомиться с модулем «1С: Торговля и Склад» и, в частности, научимся заполнять документы.

• Ввод остатков товаров

• Ввод остатков по покупателю

• Оформление заказа поставщику

• Поступление товара

• Реализация товара

• Складские документы

• Оформление банковских и кассовых документов

• Оформление отчетов

• Перенос проводок в модуль «Бухгалтерия»

Ввод остатков товаров

Документ Ввод остатков находится в группе Документы → Ввод остатков → Ввод остатков ТМЦ. Этот документ используется для оформления остатков товаров на складах. При переходе на компьютерный учет необходимо в первую очередь ввести остатки партий товаров и остатки товаров. Кроме того, надо указать остатки кредитов контрагентов. Документ позволяет исключить использование фиктивных накладных.

1. Откройте документ, выбрав команду Документы → Ввод остатков → Ввод остатков ТМЦ.

2. Введите дату и номер документа.

3. Укажите склад, фирму, введите основание оформления документа.

4. Перейдите на вкладку Табличная часть.

5. Щелкните на кнопке Подбор. Выберите товар из справочника. Выбор делается двойным щелчком.

6. Кнопка Печать позволяет распечатать документ.

7. Для того чтобы сохранить и провести документ, щелкните на кнопке ОК.

8. Кнопка Движение позволяет открыть форму с данными о движении документа.

После оформления документ автоматически фиксируется в журнале Ввод остатков.

Ввод остатков по покупателю

Документ Ввод остатков по покупателю предназначен для оформления остатков кредитов по покупателям:

1. Откройте документ (команда Документы → Ввод остатков → Ввод остатков по покупателю).

2. Введите номер и дату документа, укажите компанию и выберите клиента, щелкнув на кнопке выбора.

3. Введите договор и перейдите на вкладку Табличная часть (рис. 19.1).

4. Укажите вид долга и введите сумму и значение НДС.

5. Сохраните и проведите документ.

Рис. 19.1. Ввод остатков по покупателю

Аналогичным образом оформляются долги по поставщикам и остатки по кассе и расчетному счету.

Оформление заказа поставщику

Для оформления предварительного заказа поставщику в программе предусмотрен документ Заказ поставщику. Документ открывается командой Документы → Поставщики → Заказ поставщику.

В шапке документа укажите контрагента, договор (рис. 19.2).

Перейдите в табличную часть документа и с помощью кнопки Подбор или Новая строка выполните вставку сведений о товаре в документ (рис. 19.3). Сохраните и проведите документ, щелкнув на кнопке ОК.

Рис. 19.3. Вставка сведений о товаре в документ с помощью кнопки Подбор

Поступление товара

Документ Поступление товара предназначен для оформления поступления на склад товаров для последующей продажи по схеме оптовой или розничной торговли. Документ формирует проводки. Новый документ можно открыть из меню Документы → Поставщики → Поступление ТМЦ (купля-продажа).