Алексей Гладкий - 1С - Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих

Если необходимо отразить лишь получение услуг, то спецификация документа формируется только на вкладке Услуги. Что касается услуг, которые оказывают влияние на себестоимость поступивших товарно-материальных ценностей, то их получение отражается документом Поступление доп. расходов (переход в режим работы с данными документами осуществляется с помощью команды главного меню Покупка | Поступление доп. расходов).

На вкладке Счета учета расчетов содержится два параметра: Счет учета расчетов с контрагентами и Счет учета расчетов по авансам.

В поле Счет учета расчетов с контрагентами следует указать счет, на котором учитываются расчеты с данным поставщиком.

Что касается параметра Счет учета расчетов по авансам, то он используется только в случае применения в расчетах авансов.

Содержимое вкладки Дополнительно показано на рис. 6.6.

В полях Вх. номер и Вх. дата можно указать соответствующие входящие реквизиты документа.

В поле Ответственный указывается имя пользователя, ответственного за формирование и проведение данного документа, а в полях Грузоотправитель и Грузополучатель – наименование, соответственно, грузоотправителя и грузополучателя по данному документу.

На вкладке Счет-фактура содержится флажок Предъявлен счет-фактура, который устанавливается в случае предъявления счет-фактуры. При установленном данном флажке открываются поля Номер входящего счета-фактуры и Дата входящего счета-фактуры, в которых указываются соответствующие реквизиты документа.

В нижней части окна (под всеми вкладками) находятся параметры: Тип цен, Счет-фактура и Комментарий.

В поле Тип цен отображается информация об используемых ценах в том случае, если соответствующие параметры были определены в окне Цены и валюта (это окно вызывается с помощью одноименной кнопки инструментальной панели, с ним мы уже познакомились ранее, см. рис. 4.20). Отметим, что параметр Тип цен не является обязательным для заполнения.

В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному документу.

В поле Счет-фактура отображается ссылка Ввести счет-фактуру или ссылка с реквизитами уже зарегистрированного счета-фактуры. Чтобы зарегистрировать счет-фактуру по документу, предварительно необходимо его записать и щелкнуть на ссылке Ввести счет-фактуру. При этом на экране отобразится окно ввода счета-фактуры, изображенное на рис. 6.7.

Большинство параметров будет заполнено по умолчанию в соответствии с реквизитами документа-основания (приходного документа, на основании которого вводится счет-фактура, см. значение поля Основание).

Если необходимо сформировать счет-фактуру по нескольким документам-основаниям, то следует установить флажок Список, после чего в появившейся табличной части сформировать список документов-оснований (для работы с этим списком используйте контекстное меню).

Счет-фактуру можно распечатать. Для этого нажмите кнопку Счет-фактура или выберите аналогичную команду в меню Печать (предварительно документ должен быть записан). Печатная форма счет-фактуры показана на рис. 6.8 (здесь представлен документ, который введен на рис. 6.7).

Чтобы отправить документ на печать, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш +

.

После нажатия в окне ввода/редактирования счета-фактуры кнопки ОК ссылка Ввести счет-фактуру в окне редактирования приходного документа исчезнет, а вместо нее появится ссылка с реквизитами созданного счета-фактуры (см. рис. 6.3 и 6.6). Теперь эта ссылка (см. рис. 6.7) будет использоваться для перехода в режим просмотра и редактирования введенного счета-фактуры.

Чтобы вывести приходный документ на печать, нужно нажать кнопку Печать, расположенную справа внизу окна, и в открывшемся меню выбрать форму документа. По умолчанию программа предлагает распечатать документ "Товарная накладная по форме ТОРГ-12" (рис. 6.9).

Также с помощью соответствующей команды меню Печать вы можете распечатать "Приходный ордер по форме М-4" (рис. 6.10).