Алексей Гладкий - 1С - Управление торговлей 8.2. Понятный самоучитель для начинающих

Как видно на рисунке, данное окно состоит из двух вкладок: Поступления товаров и услуг и Распоряжения на оформление. На первой вкладке представлен список всех созданных ранее приходных документов. Что касается второй вкладки, то на ней содержится перечень сформированных ранее заказов поставщикам, каждый из которых может являться основанием для создания приходного документа. На эту вкладку автоматически попадают все заказы, которые имеют статус К поступлению, а чтобы создать приходный документ на основании такого заказа, выделите его в списке курсором и нажмите в инструментальной панели вкладки кнопку Создать поступление товаров и услуг. Отметим, что создать приходный документ на основании заказа можно также из окна списка заказов (см. рис. 5.9) или из окна редактирования заказа (см. рис. 5.10). Для этого нужно нажать кнопку Создать на основании (в окне списка предварительно следует выделить требуемый документ щелчком мыши), и в открывшемся меню выбрать команду Поступление товаров и услуг.

Что касается списка приходных документов (см. рис. 5.13), то в данном окне содержатся все созданные ранее приходные документы. По каждому из них показывается информация, достаточная для его идентификации: номер, дата формирования, валюта и сумма, название поставщика и др. Отметим, что в данный список попадают все приходные документы – даже те, которые были только сохранены, но не проведены по учету. Символ проведения документа отображается слева от номера, на рис. 5.13 все приходные документы являются проведенными.

Для оформления приходного документа в программе «1С Управление торговлей 8.2» предназначено окно, которое показано на рис. 5.14.

Рис. 5.14.Оформление приходного документа

Если вы создаете документ на основании предварительно подготовленного заказа, то почти все параметры в данном окне будут заполнены в соответствии с этим заказом. Вам останется лишь отредактировать те или иные сведения (при наличии такой необходимости), и провести документ нажатием кнопки Провести и закрыть или с помощью комбинации клавиш Ctrl+Enter. Это касается и спецификации: вы можете, например, удалять из нее имеющиеся позиции. В этом случае на них можно будет оформить отдельный приходный документ, используя тот же заказ (в заказе, который находится на вкладке Распоряжения на оформление, сохранятся все удаленные из приходного документа позиции).

Если же вы создаете приходный документ «с нуля», то придется заполнить параметры вручную. Отметим, что некоторые из них являются обязательными для заполнения – в противном случае провести документ вы не сможете. Такими параметрами, в частности, являются дата формирования документа и его порядковый номер, название организации-получателя, наименование поставщика, и др.

Впрочем, что касается даты и номера документа, то значения этих параметров программа сформирует автоматически: номер документа присваивается в момент его сохранения, а дата – сразу после создания документа (в момент сохранения к ней автоматически добавляется время с точностью до секунды).

В поле Операция нужно указать вид приходной операции по данному документу. Требуемое значение выбирается из раскрывающегося списка, нужно указать один из перечисленных ниже вариантов.

♦ Закупка у поставщика – значение выбирается, когда товар поступает напрямую от поставщика.

♦ Прием на комиссию – этот вид операции выбирается при оформлении прихода комиссионных товаров.

♦ Закупка через подотчетное лицо – в данном случае подразумевается, что товар был получен у поставщика подотчетным лицом.

По умолчанию в качестве вида операции предлагается использовать Закупка у поставщика.

Параметры Организация, Валюта и Склад заполняются одинаково – путем выбора значения из раскрывающихся списков, содержимое которых формируется в соответствующих справочниках. В поле Организация указывается получатель ценностей по данному документу, в поле Валюта – название валюты, в которой выражены цены товара и итоговая сумма по документу, а в поле Склад – наименование склада, на который должны поступить ценности по данному документу.

В поле Соглашение можно указать соглашение с поставщиком, в котором определены условия поставки товаров (услуг) по данному документу. Выбор осуществляется из списка соглашений, относящихся к указанному в поле Поставщик поставщику товаров или услуг. Если с данным поставщиком заключено только одно соглашение, то поле Соглашение заполняется автоматически сразу после выбора значения в поле Поставщик.