Алексей Гладкий - 1С - Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих

Что касается счет-фактур, то их формирование осуществляется так же, как и в режиме работы с приходными документами (это мы проходили на уроке № 46 "Поступление номенклатурных позиций ").

Чтобы получить печатную форму документа, нажмите внизу окна кнопку Печать и в открывшемся меню выберите подходящий вариант (это может быть или документ по форме "ТОРГ-12", или простая расходная накладная, или документ по форме "№ 1-Т", или др.). На рис. 7.3 показана "Расходная товарно-транспортная накладная по форме № 1-Т".

Отметим, что после выбора в меню Печать команды 1-Т (товарно-транспортная накладная) на экране отобразится окно, в котором вам будет предложено ввести транспортные данные (номер и марку машины, ФИО водителя и др.). Эти данные указывать не обязательно. Печатная форма документа будет создана после нажатия в данном окне кнопки Печать ТТН.

Чтобы отправить документ на печать, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш +

.

Счет на оплату – это документ, который высылается покупателю для оплаты им товарно-материальных ценностей или услуг. Его можно, например, распечатать и отправить покупателю по факсу. В программе " 1С:Бухгалтерия 8" счет на оплату может использоваться для контроля оплаты и отгрузки, а также для формирования на его основании других документов (платежных или товарно-сопроводительных).

Чтобы перейти в режим работы со счетами на оплату, нужно выполнить команду главного меню Продажа | Счет или в панели функций на вкладке Продажа щелкнуть мышью на ссылке Счет. При выполнении любого их указанных действий на экране откроется окно списка документов, изображенное на рис. 7.4.

Рис. 7.4. Список счетов на оплату

Это окно является стандартным интерфейсом списка, в колонках которого показывается информация по введенным ранее документам.

В подменю Действия | На основании содержится перечень документов, которые можно быстро ввести на основании текущего счета. Например, если поставщик оплатил счет платежным поручением, то выделите этот счет в списке и выполните команду Действия | На основании | Платежное поручение входящее. В результате на экране отобразится окно ввода и редактирования входящего платежного поручения (см. рис. 5.3), в котором основные параметры будут заполнены в соответствии с документом-основанием (счетом на оплату). Аналогичным образом можно сформировать приходный кассовый ордер, документ на реализацию товаров и услуг и др. Отметим, что подменю Действия | На основании имеется также в окне редактирования счета.

Ввод новых и редактирование имеющихся документов осуществляется в окне, изображенном на рис. 7.5.

Параметры этого окна нам хорошо знакомы, поскольку ранее мы уже неоднократно сталкивались с ними при изучении окон редактирования других документов. Спецификация по товарам и услугам, включаемым в счет, формируется на соответствующих вкладках.

Чтобы получить печатную форму документа, нажмите кнопку Счет на оплату или выберите аналогичную команду в меню, открываемом нажатием кнопки Печать, не забыв предварительно записать документ. Печатная форма счета на оплату показана на рис. 7.6.

Чтобы распечатать документ, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш +

.

Учет реализации товарно-материальных ценностей можно вести по-разному. Например, если при формировании документа "Реализация товаров и услуг" был выбран вид операции Продажа, комиссия, то факт реализации будет зафиксирован сразу после проведения документа.