Алексей Гладкий - 1С - Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих

В поле Сумма вводится сумма текущей бухгалтерской проводки. При формировании проводок с помощью типовой операции поле может быть заполнено автоматически.

В поле Содержание с клавиатуры вводится краткое содержание текущей бухгалтерской проводки. Данное поле также может быть заполнено автоматически в случае формирования текущей проводки на основании типовой операции.

Для изменения порядка следования проводок в списке следует использовать кнопки со стрелками. Эти кнопки находятся в инструментальной панели, которая расположена над списком проводок.

В нижней части окна (под списком проводок) расположено поле Комментарий, там при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данной операции.

В инструментальной панели окна редактирования операции находится кнопка Перейти. При нажатии этой кнопки открывается меню, с помощью команд которого вы можете быстро перейти в другие режимы работы программы (например, открыть журнал бухгалтерских проводок и др.).

Завершается процесс ввода и редактирования операции нажатием кнопки ОК или Записать. С помощью кнопки Закрыть осуществляется выход из данного режима без сохранения выполненных изменений.

Как мы уже отмечали, ввод операций вручную может использоваться для формирования бухгалтерских справок. Для распечатки документа нужно нажать внизу окна кнопку Бухгалтерская справка. Печатная форма документа показана на рис. 3.15.

Рис. 3.15. Печатная форма документа Бухгалтерская справка

Чтобы распечатать документ, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш +

.

Все операции с наличными деньгами должны проводиться через кассу предприятия. В этой главе мы узнаем, как в программе ”1С:Бухгалтерия 8” осуществляется учет приходных и расходных кассовых операций.

Приходный кассовый ордер – это первичный учетный документ, отражающий факт поступления в кассу предприятия наличных денежных средств.

Для перехода в режим работы с приходными кассовыми ордерами следует выполнить команду главного меню Касса | Приходный кассовый ордер (либо в панели функций на вкладке Касса щелкнуть мышью на ссылке Приходный кассовый ордер). В результате выполнения любого из этих действий на экране отобразится окно, которое показано на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Окно списка приходных кассовых ордеров

В этом окне содержится перечень сформированных ранее документов. В крайней слева колонке отображается признак проведенного документа (галочка). На нашем рисунке первый документ в списке является проведенным, а второй – нет.

В остальных колонках окна для каждой позиции списка показывается следующая информация:

• дата и время формирования документа;

• номер документа;

• вид операции (например, Оплата от покупателя);

• сумма по документу;

• валюта документа;

• контрагент по документу (т. е. от кого поступают денежные средства);

• наименование организации, от имени которой оформляется документ (обычно – от собственной организации);

• имя пользователя, ответственного за оформление данного документа;

• произвольный комментарий (например, в счет оплаты просроченной задолженности и т. п.).

Чтобы ввести новый приходный кассовый ордер, нужно выполнить команду Действия | Добавить или нажать клавишу (также для этого можно воспользоваться аналогичной командой контекстного меню или соответствующей кнопкой инструментальной панели). При этом на экране откроется окно выбора вида операции, изображенное на рис. 4.2.

В этом окне нужно щелчком мыши выбрать вид операции, которая будет отражена в создаваемом документе, и нажать кнопку ОК. Отметим, что содержимое окна приходного кассового ордера, которое после этого отобразится на экране, зависит от выбранного вида операции. На рис. 4.3 показано окно, соответствующее виду операции Оплата от покупателя.