c. они полностью придерживаются установленных графиков работ; они готовы к последующим работам;
d. их разработка, эксплуатация или сопровождение проводятся в соответствии с проектными планами, графиками, стандартами и руководствами.
Процесс аудита является процессом определения соответствия требованиям, планам и условиям договора. Данный процесс может выполняться двумя любыми сторонами, участвующими в договоре, когда одна сторона (ревизующая) проверяет другую сторону (ревизуемую).
Список работ. Данный процесс состоит из следующих работ:
1. подготовка процесса;
2. аудиторская проверка.
6.7.1 Подготовка процесса
Данная работа состоит из следующих задач:
6.7.1.1 Аудиторские проверки должны проводиться в сроки, установленные проектным планом(ами).
6.7.1.2 Аудиторский персонал не должен нести какой-либо прямой ответственности за проверяемые программные продукты и работы.
6.7.1.3 Между сторонами, участвующими в проведении аудита, должен быть согласован объем и состав ресурсов, необходимых для проведения аудиторской проверки. Данные ресурсы включают персонал, место проведения, условия проведения, необходимые технические, программные и инструментальные средства.
6.7.1.4 Стороны должны согласовать следующие вопросы проведения каждой аудиторской проверки:
a. план проведения аудиторской проверки; состав проверяемых программных продуктов (и результатов работы);
b. объем и процедуры проведения аудиторской проверки;
c. исходные и итоговые критерии при проведении аудиторской проверки.
6.7.1.5 Проблемы, выявленные при проведении аудиторской проверки, должны быть документально оформлены и введены в процесс решения проблем (подраздел 6.8).
6.7.1.6 Результаты аудиторской проверки после ее завершения должны быть документально оформлены и представлены ревизуемой стороне. Ревизующая сторона должна довести до сведения ревизуемой стороны все проблемы, обнаруженные при проведении аудиторской проверки, и планируемые решения по соответствующим проблемам.
6.7.1.7 Стороны должны согласовать итоговый результат аудиторской проверки, любые принимаемые обязательства и критерии завершения аудиторской проверки.
6.7.2 Аудиторская проверка
Данная работа состоит из следующей задачи:
6.7.2.1 Аудиторские проверки должны проводиться для обеспечения того, чтобы:
запрограммированные программные продукты (такие, как программный объект) отражали проектную документацию; подготовка приемки и требования к тестированию, установленные в документации, были пригодны для приемки программных продуктов;
a. тестовые данные соответствовали установленным техническим требованиям;
b. программные продукты были успешно протестированы и соответствовали установленным к ним требованиям;
c. отчеты об испытаниях (тестировании) были правильны и расхождения между фактическими и ожидаемыми результатами были устранены;
d. документация пользователя соответствовала установленным стандартам;
e. работы были выполнены в соответствии с утвержденными требованиями, планами и договором; стоимости и графики проведения работ соответствовали утвержденным планам.
6.8 Процесс решения проблем
Процесс решения проблем является процессом анализа и решения проблем (включая обнаруженные несоответствия), независимо от их происхождения или источника, которые обнаружены в ходе выполнения разработки, эксплуатации, сопровождения или других процессов. Целью данного процесса является обеспечение способов своевременного, ответственного и документируемого анализа и решения всех обнаруженных проблем и определения причин их возникновения.
Список работ. Данный процесс состоит из следующих работ:
1. подготовка процесса;
2. решение проблемы.
6.8.1 Подготовка процесса
Данная работа состоит из следующей задачи:
6.8.1.1 Должен быть установлен процесс решения проблем для обработки всех проблем (включая обнаруженные несоответствия), выявленных в программных продуктах и работах. Процесс должен удовлетворять следующим требованиям:
a. процесс должен быть циклически замкнутым, обеспечивающим в соответствии с условиями договора: своевременное документирование и ввод всех обнаруженных проблем в процесс решения проблем; организацию работ над ними; соответствующие уведомления заинтересованных сторон о данных проблемах; определение, анализ и возможное устранение причин их возникновения; реализацию решения данных проблем и их внесение в соответствующие объекты; учет и документирование состояний проблем; сопровождение отчетов о проблемах;
Читать дальше